|
|
Faktúra |
8412500280
|
služby
|
542,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Vema |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362860792
|
telefón
|
51,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8410052011
|
vyúčtovacia faktúra
|
2 007,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240059790
|
kopírka MŠ
|
52,77 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Konica Minolta |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240059816
|
kopírka ZŠ
|
105,77 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Konica Minolta |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40250031
|
nákup
|
91,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250420238
|
elektrina MŠ
|
82,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250420251
|
elektrina ŠJ
|
276,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250420242
|
elektrina ZŠ
|
527,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240189
|
servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Sajvald Viktor - FDC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1300250834
|
učebné pomôcky
|
280,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
KVANT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
nákup - vinylová podlaha
|
5 687,22 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Obecné služby Dobrá Niva |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
nákup - materiál potrebný k výmene pece
|
7 996,03 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Durimont - Juraj Sklienka |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202420035
|
ŠKD
|
49,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5823116641
|
telefón
|
4,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
99556971
|
osvetlenie do telocvične
|
359,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Donoci s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243346
|
učebné pomôcky
|
59,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Florbal s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0193406451
|
telefon
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003188
|
učebné pomôcky
|
78,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
FIT PLUS Group |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206445
|
učebné pomôcky
|
170,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
RADANSPORT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
30.12.2024 |