|
Faktúra |
|
ABC Kominárstvo Banská Bystrica - revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Montáž zariadení do sprchy ZŠ
|
1 096.79 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Juraj Sklienka |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5294019790
|
Nákup mrazeného tovaru
|
28,14 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230511898
|
Nákup tovaru
|
227,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151380
|
Nákup mäsa
|
16,33 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151333
|
Nákup mäsa
|
15,07 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1510013079
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
7,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
LUNYS, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
13601129
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
260,54 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151381
|
Nákup mäsa
|
44,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151367
|
Nákup mäsa
|
7,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5294019789
|
Nákup mrazeného tovaru
|
125,26 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151368
|
Nákup mäsa
|
4,62 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
Montáž zariadení do sprchy ZŠ
|
1 096,79 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Juraj Sklienka |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230511885
|
Nákup tovaru
|
307,49 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90745
|
Nákup čajov,cereálií,nápojov
|
71,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
ASTERA s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230512622
|
Nákup mrazeného tovaru
|
1 245,33 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5298978137
|
Platba telefón
|
6,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5298977263
|
Platba telefón
|
6,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2052015
|
Stavebné práce v ZŠ renovácia spŕch
|
859,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Ľubomír Baláž |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3052015
|
Stavebné práce v ZŠ renovácia spŕch
|
219,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Ľubomír Baláž |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
25.05.2015 |