|
Faktúra |
|
ABC Kominárstvo Banská Bystrica - revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1501402439
|
Nákup tovaru
|
170,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ATC- JR, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101512
|
Nákup pečiva
|
88,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Pauman plus s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000687
|
Nákup školského ovocia
|
7,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
LUNYS, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3001503668
|
Nákup školského mlieka
|
36,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101510
|
Nákup pečiva
|
149,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Pauman plus s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000686
|
Nákup školského ovocia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
LUNYS, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230510572
|
Nákup tovaru
|
324,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5294017260
|
Nákup mrazeného tovaru
|
115,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1360967
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
256,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151192
|
Nákup mäsa
|
194,63 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015906682
|
Nákup mrazeného tovaru
|
47,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
CHRIEN,spol, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230510597
|
Nákup tovaru
|
177,74 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0773430770
|
Platba telefón
|
83,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Slovak Telecom |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151198
|
Nákup mäsa
|
55,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
80,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
178,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1150516548
|
Platba telefón
|
13,43 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
SWAN |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3115152034
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Marius Pedersen |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0362015
|
Čistiaca sada na výpočtovú techniku
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |