|
Faktúra |
|
ABC Kominárstvo Banská Bystrica - revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
13601128
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
120,79 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150194
|
Platba za poskytovanie ekonomických služieb
|
510,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Mesto Zvolen |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
232015
|
Stravné 5/2015
|
105,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Školská jedálen pri ZŠ a MŠ |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
212015
|
Stravné 5/2015
|
164,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Školská jedálen pri ZŠ a MŠ |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
222015
|
Stravné 5/2015
|
672,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Školská jedálen pri ZŠ a MŠ |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
01082015
|
Elektrorevízie
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Rasel OPA |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15100774
|
Tonery
|
279,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Smart Computer |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0774383998
|
Platba telefón
|
83,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telecom |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
Revízia plynových zariadení
|
122,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Revízie PZTZ |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
500262683
|
Predplatné Včielka
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15100345
|
Žiacke knižky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Meggy s.r.o. |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151523
|
Nákup mäsa
|
46,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5294021267
|
Nákup mrazeného tovaru
|
51,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000844
|
Nákup školského ovocia
|
7,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
LUNYS, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1500078
|
Učebné pomôcky
|
149,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Publicom s.r.o. |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
30015104391
|
Nákup školského mlieka
|
113,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000843
|
Nákup školského ovocia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
LUNYS, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1811510289
|
Nákup čajov,cereálií,nápojov
|
36,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
AG FOODS SK s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1811510286
|
Nákup čajov,cereálií,nápojov
|
137,73 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
AG FOODS SK s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |