|
Faktúra |
|
ABC Kominárstvo Banská Bystrica - revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Objednávka tonerov a náhradných dielov do tlačiarní
|
279,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Smart Computer |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
13601273
|
Nákup zeleniy a ovocia
|
339,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5294024220
|
Nákup mrazeného tovaru
|
56,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101995
|
Nákup pečiva
|
140,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Pauman plus s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230513964
|
Nákup tovaru
|
92,61 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5294024221
|
Nákup mrazeného tovaru
|
40,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
13601272
|
Nákup zeleniy a ovocia
|
123,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1150626485
|
Platba telef´´on
|
11,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
SWAN |
Luciaková |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Revízia plynového zariadenia v materskej škole
|
122,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Revízie PZTZ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Interierové vybavenie do telocvične
|
314,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
AJ Produkty |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Učebné pomôcky pre kabinet CO a 1- 4 mapy
|
149,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Revízia a výmena valca na kopírke Minolta
|
175,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Drahomír Pšenák |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Revízia elektrických zariadení v ZŠ, MŚ a ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Rasel OPA |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015061
|
Tričká na krúžok Dobronka
|
104,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Atelier |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230513966
|
Nákup tovaru
|
341,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1221500058
|
Metodická príručka AJ
|
17,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Megabooks s.r.o. |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3115152477
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Marius Pedersen |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
529402596
|
Nákup mrazeného tovaru
|
72,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5294025111
|
Nákup mrazeného tovaru
|
119,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
16.06.2015 |