|
Faktúra |
|
ABC Kominárstvo Banská Bystrica - revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3115152034
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Marius Pedersen |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230510572
|
Nákup tovaru
|
324,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5294017260
|
Nákup mrazeného tovaru
|
115,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1360967
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
256,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151192
|
Nákup mäsa
|
194,63 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015906682
|
Nákup mrazeného tovaru
|
47,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
CHRIEN,spol, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230510597
|
Nákup tovaru
|
177,74 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501402439
|
Nákup tovaru
|
170,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ATC- JR, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0773430770
|
Platba telefón
|
83,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Slovak Telecom |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
80,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
178,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1150516548
|
Platba telefón
|
13,43 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
SWAN |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0362015
|
Čistiaca sada na výpočtovú techniku
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101510
|
Nákup pečiva
|
149,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Pauman plus s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150470
|
Pracovné oblečenie ŠJ
|
124,75 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Ondrej Gergel |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7504214288
|
Platba telefón
|
62,02 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Slovak Telecom |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5052015
|
Stavebné práce v MŠ
|
153,83 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Ľubomír Baláž |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Gravírovanie tabúľ Zelená škola
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
LLSgravIR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ pri ZŠ a MŠ
|
259,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
30.04.2015 |