|
|
Faktúra |
5294021267
|
Nákup mrazeného tovaru
|
51,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15100345
|
Žiacke knižky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Meggy s.r.o. |
ZŠsMŠ Dobrá Niva |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15101140
|
Tonery, router, vifi vysielače
|
344,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Smart Computer |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
019/2015
|
Gravírovanie - Zelená škola
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
LLSgravIR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1219932800
|
Záloha elektrická energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
SStredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1219997700
|
Záloha elektrická energia
|
541,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
SStredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1219996700
|
Záloha elektrická energia
|
517,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
SStredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Čistiace prostriedky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Briston |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Údržba a revízia kopírky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Drahomír Pšenák |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0100005446
|
Návšteva divadelného predstavenie
|
393,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Slovenské národné divadlo |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10151056
|
Zabezpečenie BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
JF spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15200038
|
Pracovné oblečenie
|
105,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Ing.Vladimír Petriska |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162015
|
Stravné 4/2015
|
165,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172015
|
Stravné 4/2015
|
676,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
Stravné 4/2015
|
106,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7273285098
|
Záloha plyn máj
|
1 147,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151334
|
Nákup mäsa
|
90,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1360768
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
107,89 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
95294018332
|
Nákup mrazeného tovaru
|
62,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151275
|
Nákup mäsa
|
133,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |