|
Faktúra |
|
ABC Kominárstvo Banská Bystrica - revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
151198
|
Nákup mäsa
|
55,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7273285098
|
Záloha plyn máj
|
1 147,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
019/2015
|
Gravírovanie - Zelená škola
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
LLSgravIR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151334
|
Nákup mäsa
|
90,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95294018332
|
Nákup mrazeného tovaru
|
62,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151275
|
Nákup mäsa
|
133,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151276
|
Nákup mäsa
|
62,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150751
|
Nákup tovaru na úver
|
179,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Luciaková |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230511266
|
Nákup tovaru
|
127,09 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5294018082
|
Nákup mrazeného tovaru
|
102,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5294017265
|
Nákup mrazeného tovaru
|
51,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1360968
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
90,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3001503669
|
Nákup školského mlieka
|
105,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172015
|
Stravné 4/2015
|
676,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101512
|
Nákup pečiva
|
88,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Pauman plus s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000687
|
Nákup školského ovocia
|
7,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
LUNYS, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3001503668
|
Nákup školského mlieka
|
36,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101510
|
Nákup pečiva
|
149,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Pauman plus s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000686
|
Nákup školského ovocia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
LUNYS, s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
15.05.2015 |