|
Faktúra |
|
ABC Kominárstvo Banská Bystrica - revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7201851993
|
Platba za telefon
|
10,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ódbere školských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Meggy s.r.o. |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
AIESEC Banská Bystrica |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
AIESEC Banská Bystrica |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
AIESEC Banská Bystrica |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
AIESEC Banská Bystrica |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501405880
|
Nákup tovaru
|
435,63 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
ATC- JR, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5328666742
|
Platba telefón
|
6,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Orange Slovensko |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
53286667867
|
Platba telefón
|
12,55 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Orange Slovensko |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke TV
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Milota Valentová |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
251295541
|
Platba voda
|
204,98 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
251295542
|
Platba voda ŠJ
|
146,02 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
251295540
|
Platba voda MŠ
|
157,25 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2152220242
|
Súčiastka do Minolty
|
1,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Minolta |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510982218
|
Platba telefón
|
73,01 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Slovak Telecom |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9780990101
|
Platba telefón
|
84,34 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Slovak Telecom |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3115157062
|
Poplatok za odpadové nádoby
|
58,25 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Marius Pedersen |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
720160309
|
Poplatok za používanie programu
|
197,76 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Vema |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ódbere školských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Meggy s.r.o. |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
23.10.2015 |