|
|
Faktúra |
1212507054
|
učebnice
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Aitec, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202025
|
oprava umývačky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Peter Majerčík - ELOP |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511329
|
ŠKD
|
50,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100241
|
nákup
|
110,98 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
MEGGY-T, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
dotácia ŠJ - stavebné práce
|
963,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Chovan Pavel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
rekonštrukcia triedy
|
1 367,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Chovan Pavel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3069
|
nákup potravín
|
1 045,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
EDEN Ján Machovič |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501403789
|
nákup potravín
|
748,95 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
ATC-JR |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250599
|
učebnice
|
16,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Mapa Slovakia Trade |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
13601917
|
potraviny
|
88,47 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510526
|
potraviny
|
1 004,28 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
AG FOODS SK s.r.o |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1152025
|
oprava el. šporáka
|
435,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Peter Majerčík - ELOP |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002480
|
služby
|
442,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
EBA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0193406451
|
telefon
|
5,03 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
40250828
|
nákup ŠJ
|
53,26 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
40250829
|
nákup ZŠ
|
511,75 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374042894
|
telefon
|
58,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508000826
|
nákup potravín
|
175,45 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Kipa, s.r.o. |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3038
|
nákup potravín
|
524,72 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Kipa, s.r.o. |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
254215
|
nákup mäsa
|
22,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Limas s.r.o |
Luciaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |