|
|
Faktúra |
8349205972
|
telefon
|
50,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
služby technika PO
|
33,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Terem Pavel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10242056
|
školenie zamestnancov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
JF spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240867
|
služby - predškoláci
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
BJK Foto s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400395
|
učebnice
|
81,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Orbis Pictus Instropolitana |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3115242918
|
prenájom nádob
|
19,42 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Marius Pedersen |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
monitoring kanalizácie
|
228,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Super tep - Marian Baník |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
lektorská činnosť - remeselné dielne / "Deň kroja"
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Podpolianske osvetové stredisko |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348709211
|
telefón
|
137,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
BB5240747
|
zber a odvoz odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Espik Group,s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10242372
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
JF spol. s r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
REVTECH, s.r.o., Roman Mesiarik
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240216
|
nákup ŠJ
|
283,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
GastroRex, s. r. o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400140
|
študentský časopis "Bez námahy"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Zepter international s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400140
|
časopis - predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
KOMENSKÝ VIRAL, s. r. o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132201799565
|
elektrina ŠJ
|
826,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132201799563
|
elektrina MŠ
|
366,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40240504
|
nákup ŠJ
|
249,97 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40240503
|
nákup ZŠ
|
329,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Gatial |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
príspevok zamestnávateľa na stravné 4/2024
|
485,01 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |