|
|
Objednávka |
1/2012/MŠ
|
Objednávka do toneru do tlačiarne
|
36,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Masaryk Milan Toenrshop |
Čipková |
Čipková |
Čipková |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ
|
1 006,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
Raniaková, Luciaková |
Slosiariková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2012 |
|
Zmluva |
|
Výpožička Umelý trávnik
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Mgr.art.Rastislav Kyslý |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2407000760
|
aktualizácia domény
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SOFT-GL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
02.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40240895
|
nákup
|
597,73 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
02.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
rekonštrukcia tried
|
6 250,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Obecné služby Dobrá Niva |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Sajvald Viktor - FDC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2240023813
|
kopírka
|
159,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Konica Minolta |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2240023871
|
kopírka
|
1 240,76 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Konica Minolta |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
servisné práce, servisná prehliadka
|
342,07 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ELS MONT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9001711279
|
tlačiarenské služby
|
45,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
príspevok zam-teľ na stravné
|
52,38 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
réžia
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354071935
|
telefon
|
137,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
ochrana osobných údajov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SOMI Applications,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10244374
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
JF spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400106790
|
nákup
|
57,32 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Xepap s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845420
|
plyn
|
1 501,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Objednávame u Vás fixky na tabuľu
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Objednávka anglických a nemockých slovníkov
|
153,25 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Distribučná agenúra AD REM |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
22.09.2014 |