|
|
Objednávka |
1/2012/MŠ
|
Objednávka do toneru do tlačiarne
|
36,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Masaryk Milan Toenrshop |
Čipková |
Čipková |
Čipková |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ
|
1 006,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
Raniaková, Luciaková |
Slosiariková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Objednávka na opravu elektrického šporáka v ŠJ pri ZŠ
|
232,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Elop |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5259649
|
nákup
|
18,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
IKEA |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400884
|
učebnice
|
30,03 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Aitec, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240007340
|
kopírka
|
51,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240009140
|
kopírka
|
95,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240007905
|
kopírka
|
103,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240051
|
autobusová preprava - predškoláci
|
253,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SAD Sliač, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024812
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
32,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Perlička TN, s.r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20151568
|
ná
|
54,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Luciaková |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3115242876
|
prenájom nádob
|
50,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Marius Pedersen |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400882
|
učebnice - dotácia
|
1 936,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Aitec, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Výpožička TV a športových objektov - umelá tráva
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Bačko Daniel |
Bačko Daniel |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička TV a športových objektov - umelá tráva
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Bačko Daniel |
Bačko Daniel |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička TV a športových objektov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Baláž Matin |
|
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička TV a športových objektov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Baláž Matin |
|
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Sevisná prehliadka plošiny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Velcon |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Revízia výťahu v školskej jedálni pri MŠ
|
47,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovakia lift s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
176,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Revízia, oprava, predaj |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |