|
|
Objednávka |
1/2012/MŠ
|
Objednávka do toneru do tlačiarne
|
36,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Masaryk Milan Toenrshop |
Čipková |
Čipková |
Čipková |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ
|
1 006,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
Raniaková, Luciaková |
Slosiariková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5250548
|
odvoz odpadu
|
35,06 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Espik group,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002534
|
prenájom zariadenia
|
105,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100097
|
nákup
|
135,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
MEGGY-T, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40250360
|
nákup
|
102,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
592008927
|
predplatné
|
151,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Poradca podniakteľa, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
09.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Sajvald Viktor - FDC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
kupola zážitkov - MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Michaela Plavecká |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25008
|
deratizácia
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
KOMA - Viera Kučerová |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40250347
|
nákup
|
299,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500520
|
eVP
|
17,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Vema |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250442813
|
nákup ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Kamody s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002175
|
prenájom zariadenia
|
52,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500199
|
prenájom zariadenia
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367644026
|
telefon
|
54,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Revízia plyn.zariadenia, tlak.zariad. prehliadka
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Revízie PZ,TZ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
202505428
|
školský klub
|
49,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0193406451
|
telefon
|
4,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12250720
|
odborná prehliadka
|
70,11 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Slovakia lift, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
24.04.2025 |
25.04.2025 |