|
|
Objednávka |
1/2012/MŠ
|
Objednávka do toneru do tlačiarne
|
36,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Masaryk Milan Toenrshop |
Čipková |
Čipková |
Čipková |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ
|
1 006,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
Raniaková, Luciaková |
Slosiariková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2012 |
|
Zmluva |
|
Výpožička TV
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Pavel Soboňa |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8373639698
|
telefon
|
103,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
réžia
|
145,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
10.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
príspevok zam-teľ na stravné
|
63,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
10.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
služby PO
|
33,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Terem Pavel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359676550
|
telefon
|
53,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
upgrade softvéru
|
180,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
FI-TECH s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8670373002
|
plyn
|
1 821,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1219997700
|
elektrina ŠJ
|
798,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10254589
|
BOZP
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
JF spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1219996700
|
elektrina ZŠ
|
833,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1219932800
|
elektrina MŠ
|
375,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Sajvald Viktor - FDC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250026000
|
kopírka
|
1 452,08 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Konica Minolta |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008214
|
vysávač KARCHER
|
96,58 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Steps NITRA - Oto Hroba |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250166
|
ochrana osobných údajov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
SOMI Applications,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3115254832
|
vývoz nádob
|
291,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Marius Pedersen |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
10.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510211
|
učebnice - dotácia
|
457,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Taktik, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
10.07.2025 |
29.07.2025 |