|
|
Objednávka |
1/2012/MŠ
|
Objednávka do toneru do tlačiarne
|
36,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Masaryk Milan Toenrshop |
Čipková |
Čipková |
Čipková |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ
|
1 006,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
Raniaková, Luciaková |
Slosiariková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40241397
|
nákup
|
196,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1083/2024
|
stočné
|
103,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Obec Dobrá Niva |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500787
|
nákup - predškoláci
|
1 730,83 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
NOMIland s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Zmluva |
|
Výpožička TV a športových objektov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Miriam Kružliaková |
|
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička TV a športových objektov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Miriam Kružliaková |
|
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička TV a športových objektov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Baláž Matin |
|
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička TV a športových objektov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Baláž Matin |
|
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10152218
|
Bozp
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
JF spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2240044943
|
vyúčtovanie kopírka
|
103,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Konica Minolta |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0193406451
|
telefon
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
upgrade softvéru
|
180,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
FI-TECH s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359676550
|
telefon
|
53,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
služby PO
|
33,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Terem Pavel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Vypracovanie požiarno-bezpečnos.charakteristiky
|
33,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Pavel Terem |
Slosiariková |
Slosiariková |
riaditeľka |
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Náplne do tlačiarní
|
73,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Smart Computer |
Slosiariková |
Slosiariková |
riaditeľka |
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Pracovná obuv pre ŠJ
|
111,91 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Ing. Vladimír Petriska Bortex |
Slosiariková |
Slosiariková |
riaditeľka |
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
270,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
Slosiariková |
Slosiariková |
riaditeľka |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2241232
|
nákup - káble
|
31,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Elis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
08.11.2024 |
08.11.2024 |