|
|
Faktúra |
241244052
|
Platba za vodu ZŠ
|
171.29 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
balíkslužieb19.99 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Slovak Telecom |
PaedDr. Mária Slosiariková |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
24.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
balíkslužieb19.99 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Slovak Telecom |
PaedDr. Mária Slosiariková |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
24.05.2016 |
|
|
Objednávka |
129
|
nákup ŠJ
|
999,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
NAY, a. s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
réžijné náklady 03/2023
|
998,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
réžijné náklady 3/2023
|
998,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
réžijné náklady
|
997,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Školská jedáleň |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
réžijné náklady 01/2023
|
997,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
56
|
čistenie kanalizácie
|
996,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
AMSTAVBA, s. r. o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
čistenie kanalizácie
|
996,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
AMSTAVBA, s. r. o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
réžijné náklady 2/2023
|
995,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Školská jedáleň |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
réžijné náklady 2/2023
|
995,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Školská jedáleň |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
réžia 2/2023
|
995,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201512001
|
Poskytovanie služieb a materiálu k výpočt.technike
|
994,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Emil Šimko - EMKO |
ZŠsMSŠ Dobrá Niva |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Objednávka - skriňa na chemikálie
|
990,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
AJ Produkty |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mária Slosiariková |
riaditeľka |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201406459
|
Skriňa na chemikálie
|
990,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
AJ Produkty |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2012100558
|
Nákup pečiva
|
99,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hontex Krupina. s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1151670503
|
Telefon - január 2012
|
99,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telecom |
Slosiariková |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120739
|
Nákup mäsa
|
99,14 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Mäsovýroba Prenčov s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10739
|
Nákup mäsa
|
99,14 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Mäsovýroba Prenčov |
Lucaiková |
|
|
|
02.04.2012 |