|
|
Faktúra |
3001903691
|
Nákup školského mlieka
|
6,24 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
17.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
40221106
|
čistiace prostriedky
|
116,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gatial |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
07.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40221075
|
nákup ZŠ
|
327,73 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Gatial |
PaedDr. Mária Slosiariková |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40221090
|
nákup ZŠ
|
135,25 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Gatial |
PaedDr. Mária Slosiariková |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
24.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220029
|
technik PO
|
33,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Terem Pavel |
PaedDr. Mária Slosiariková |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40221090
|
nákup ZŠ
|
135,25 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Gatial |
PaedDr. Mária Slosiariková |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100457
|
nákup fixky
|
106,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
MEGGY-T, s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208038
|
Triedne výkazy
|
74,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
07.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221020223
|
Vyčistenie lapača tukov
|
372,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
EBA, s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
07.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40221089
|
hygienické utierky
|
60,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gatial |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
07.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
107
|
Bulletin - Erasmus+
|
750,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Robert Jurových Nikara |
PaedDr. Mária Slosiariková |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2209001041
|
program školská jedáleň
|
276,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
SOFT - GL, spol. s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209000071
|
videoškolenia k programu školská jedáleň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40221107
|
čistiace a hygienické potreby
|
400,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
07.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100197
|
nákup potravín
|
44,83 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
Obec Dobrá Niva |
Peadr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
25.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
réžijné náklady 10/22
|
1 069,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ZŠ s MŠ, Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212206972
|
Aitec offline k Vlastivede pre 4.r 22/23
|
16,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Aitec s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10225809
|
zabezpečenie BOZP za 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
JF spol. s r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220115
|
servisné práce za obdobie 8/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Viktor Sajvald - FDC,s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40221074
|
nákup MŠ
|
63,12 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Gatial |
PaedDr. Mária Slosiariková |
PaedDr. Mária Slosiariková |
riaditeľka |
23.08.2022 |
23.08.2022 |