|
|
Faktúra |
40250288
|
nákup ŠJ
|
420,92 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30250001
|
elektroinštalácia pre kotly
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Paprčka Tomáš |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0193406451
|
telefon
|
4,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
rekonštrukcia umyvárky
|
1 080,31 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Obecné služby Dobrá Niva |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1300251123
|
učebné pomôcky
|
210,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
KVANT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366048688
|
telefon
|
56,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
vodoinštalačné práce
|
98,18 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Durimont - Juraj Sklienka |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503154
|
tlačiareň MŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
EKO TONER s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401308
|
potraviny
|
493,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
ATC-JR |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251330
|
nákup mäsa
|
256,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Limas s.r.o |
Luciaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100225
|
potraviny
|
38,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o. |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202515
|
knihy do MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Kučerová Mária |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5220353920
|
doprava s vynáškou
|
22,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
NAY, a. s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40250227
|
nákup
|
211,22 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240071123
|
kopírka ZŠ
|
105,77 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240070736
|
kopírka MŠ
|
52,77 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240072646
|
kopírka ZŠ
|
98,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40250231
|
nákup
|
331,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202513315
|
nákup
|
49,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Alemat.cz |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510203
|
potraviny
|
411,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o |
Luciaková Alena |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
11.03.2025 |