|
Faktúra |
042024018
|
revízia a kontrola bleskozvodu - ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Paprčka Miroslav |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
10241713
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
JF spol. s r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
BB5240550
|
zber a odvoz odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Espik Group,s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
8346914316
|
telefón
|
137,93 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
13/2024
|
príspevok zo sociálneho fondu 3/2024
|
211,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
15/2024
|
réžijné náklady 3/2024
|
1 055.60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
14/2024
|
príspevok zamestnávateľa na stravné 3/2024
|
445,93 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
3115241346
|
prenájom nádob
|
58,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Marius Pedersen |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
8650376158
|
faktúra 4/2024
|
2 052.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
132201799565
|
elektrina ŠJ
|
826,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
132201799564
|
elektrina ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
2402807
|
zvýšenie systémovej podpory
|
21,32 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Made spol. s r. o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
20240042
|
servisné práce 3/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Sajvald Viktor - FDC s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
20240085
|
servisný poplatok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
eSoft, s.r.o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
132201799563
|
elektrina MŠ
|
366,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
24013
|
deratizácia
|
46,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
KOMA - Viera Kučerová |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
2024047
|
čistenie kanalizácie
|
996,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
AMSTAVBA, s. r. o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
20240313
|
pracovné oblečenie
|
316,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Carmat |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
152240016
|
futbalové siete
|
150,77 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Kv. Rezáč s. r. o. |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
40240323
|
nákup ŠJ
|
169,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Gatial |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
25.03.2024 |
29.03.2024 |