|
|
Objednávka |
1/2012/MŠ
|
Objednávka do toneru do tlačiarne
|
36,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Masaryk Milan Toenrshop |
Čipková |
Čipková |
Čipková |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ
|
1 006,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
MTZ Servis Eva Klimentová |
Raniaková, Luciaková |
Slosiariková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2240042315
|
vyúčtovanie kopírka
|
71,28 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Konica Minolta |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243122
|
učebné pomôcky
|
128,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Florbal s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
nákup - materiál potrebný k výmene pece
|
7 996,03 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Durimont - Juraj Sklienka |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40241550
|
nákup
|
61,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Gatial |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100415
|
nákup
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MEGGY-T, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240229
|
nábytok do kabinetu
|
2 726,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
INTEGRA n. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2241296453
|
voda MŠ
|
250,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2241296454
|
voda ZŠ
|
182,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2241296455
|
voda ŠJ
|
156,41 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24033
|
projektová dokumentácia - kotolňa
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
HVAC PROJEKT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360863384
|
telefon
|
137,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1300250834
|
učebné pomôcky
|
280,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
KVANT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020416
|
plyn
|
2 618,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1219932800
|
elektrina MŠ
|
366,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1219997700
|
elektrina ŠJ
|
826,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1219996700
|
elektrina ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
552024
|
príspevok zam-teľ na stravné
|
511,47 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
562024
|
réžia
|
1 188,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
Mgr. Kvetoslava Babiaková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
04.12.2024 |